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原州區1-11月份財政預算執行情況分析

索引號 640421007/2018-91614 文號 生成日期 2018-12-06
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門

1-11月份,財政部門認真貫徹區委、政府的工作部署,狠抓收入,強化財稅收入征管,積極抓好政策落實和項目建設,切實保障和改善民生,大力推進脫貧攻堅,利用國庫集中支付電子化的快捷方便,確保財政收支平穩運行。

一、財政預算執行情況

1-11月份,我區地方一般公共預算收入完成14,508萬元,為年度預算的55.97%,同比下降19.57%地方財政支出完成380,520萬元,為變動預算的84.64%,與去年同期相比增長6.52%。其中:一般公共預算支出完成372,897萬元,為變動預算的86.15%,與去年同期相比增長5.70%。

(一)收入完成情況

地方一般公共預算收入完成14,508萬元,為年度預算的55.97%,同比下降19.57%,其中:

1、稅收收入完成9,888萬元,為年度預算的75.05%,比去年同期下降11.49%。

——增值稅完成5,005萬元,為年度預算的76.55%,比去年同期下降3.95%;

——營業稅完成177萬元,比去年同期增長200%;

——企業所得稅完成999萬元,為年度預算的96.90%,比去年同期增長6.05%;

——個人所得稅完成415萬元,為年度預算的95.62%,比去年同期增長12.77%;

——印花稅完成706萬元,為年度預算的82.28%,比去年同期增長4.13%;

——車船稅完成2,209萬元,為年度預算的107.39%,比去年同期增長21.11%;

——耕地占用稅完成341萬元,為年度預算的15.10%,比去年同期下降83.68%;

——環境保護稅完成36萬元,屬今年新增稅種。

2、非稅收入完成4,620萬元,為年度預算的36.25%,比去年同期下降32.72%。  

(二)支出情況

1、一般公共預算支出372,897萬元,為變動預算的86.15%,比去年同期增長5.70%。

——一般公共服務支出14,636萬元,為變動預算的78.60%,比去年同期下降17.28%;

——公共安全支出2,031萬元,為變動預算的96.07%,比去年同期下降23.39%;

——教育支出56,413萬元,為變動預算的81.87%,比去年同期下降4.12%;

——科學技術支出269萬元,為變動預算的83.80%,比去年同期下降31.55%;

——文化體育與傳媒支出6,712萬元,為變動預算的79.57%,比去年同期增長44.41%;

——社會保障和就業支出55,029萬元,為變動預算的89.12%,比去年同期下降2.68%;

——醫療衛生與計劃生育支出25,218萬元,為變動預算的89.29%,比去年同期下降9.12%;

——節能環保支出27,993萬元,為變動預算的96.21%,比去年同期下降18.58%;

——城鄉社區支出21,203萬元,為變動預算的93.75%,比去年同期下降48.60%;

——農林水支出124,791萬元,為變動預算的86.90%,比去年同期增長41.84%;

——交通運輸支出15,346萬元,為變動預算的67.70%,比去年同期增長238.09%;

——資源勘探信息等支出341萬元,為變動預算的89.50%,比去年同期增長11.44%;

——商業服務業等支出850萬元,為變動預算的31.40%,比去年同期增長123.10%

——國土海洋氣象等支出1,529萬元,為變動預算的99.54%,比去年同期增長148.21%;

——住房保障支出14,088萬元,為變動預算的99.64%,比去年同期增長23.85%

——債務付息支出6,448萬元,為變動預算的95.77%,比去年同期增長86.30%。

二、財政預算執行特點

1-11月份的收支預算執行情況來看,一般公共預算收入同比下降19.57%,慢于序時進度35.7個百分點,主要受經濟下行影響,各項指標下滑回落,無復蘇跡象,減稅政策集中釋放,增幅下降,增收困難,本年度組織收入工作困難多、壓力大,完成收入任務形勢嚴峻;財政支出同比增長6.52%,持續增長。

(一)地方財政收入持續下滑

1-11月,地方財政收入下降19.57%,完成預算的55.97%,慢于序時進度35.7個百分點,稅收收入完成9,888萬元,同比下降11.49%,非稅收入完成4,620萬元,同比下降32.72%。影響收入下降的主要因素有:一是減稅降費政策影響增值稅減收;二是固定資產投資下降,尤其工業、基礎設施等重點領域投資持續下降,建設資金大幅下降,影響建筑和房地產業等稅收減收;三是上年耕地占用稅一次性因素影響今年凈減收;四是上年一次性處置國有固定資產影響非稅收入減收。

(二)稅收收入頹勢不減

1-11月份,原州區稅收收入完成9,888萬元,較去年同期減收1,284萬元,下降11.49%增值稅入庫5,005萬元,同比下降3.95%,206萬元主要原因一是部分主要經濟指標與目標任務差距較大,要保持穩中向好發展態勢困難較大;二是今年建筑市場持續疲軟,投資資金大量縮水,導致部分建筑和房地產行業招投標和新開工項目較少,從而影響稅款收入進度的實現。企業所得稅入庫999萬元,同比增長6.05%,主要是企業利潤上浮和非即期收入因素影響企業所得稅同比增長。如寧夏原州津匯村鎮銀行、固原華榮房地產公司利潤增加影響同比增收,寧夏糧食建設工程公司、寧夏眾辰安全技術服務公司繳納稽查查補以前年度稅款及滯納金不可比增收。個人所得稅入庫415萬元,同比增長12.77%,增收47萬元,一是保險企業代扣代收的勞務報酬所得同比增收;二是股息、紅利所得同比凈增收,主要是寧夏利昌小額貸款有限公司同比一次性凈增收所致;三是行政企事業單位代扣代繳的工資薪金所得同比增收,如固原市人民醫院、固原建行和固原農村商業銀行均不同程度影響稅款增收。印花稅入庫706萬元,同比增長4.13%28萬元主要是固原農村商業銀行發生借款合同貼花一次性增收所致車船稅入庫2,209萬元,同比增長21.11%,主要是財產保險部門代收代繳車船稅同比增長。環境保護稅入庫36萬元,是今年的新增稅種,同比為凈增收稅款。耕地占用稅入庫341萬元,同比下降83.68%,主要是上年審計署駐西安專員辦審計清繳歷年耕地占用稅,固原市國土資源局清理補繳以前年度稅款及滯納金,導致上年基數較高營業稅入庫177萬元,主要是寧夏綠墅房地產公司自查補報所屬期為2015年12月份及2016年4月份應繳稅款及滯納金。

(三)非稅收入持續下降

1-11月份非稅收入完成4,620萬元,為年度預算的36.25%,慢于序時進度55個百分點,比去年同期下降32.72%,減收2,247萬元。分項目看,專項收入同比增長51.20%,主要是上半年中河鄉人民政府和原州區林業總場繳納的森林植被恢復費372萬元,拉高了增長率行政事業性收費收入同比下降2.46%,主要是國家實施減稅降費政策影響行政事業性收費同比減收;罰沒收入同比增長170.98%,主要是城市綜合執法局執罰的其他罰沒收入增幅較大;國有資源(資產)有償使用收入同比下降69.39%,主要是上年不可比因素減收。

(四)財政支出增幅回升

1—11月份,財政支出總計380,520萬元,為變動預算的84.64%。其中:一般公共預算支出372,897萬元,為變動預算的86.15%,同比增長5.70%政府性基金支出7,623萬元,同比增長72.19%,完成變動預算的45.64%,慢于序時進度46個百分點。         

全力保障重點民生支出。1-11月,民生類支出349,441萬元,占一般公共預算支出的93.71%,同比增長6.31%。農林水支出增長41.84%,增支36,810萬元;交通運輸支出增長238.09%,增支10,807萬元;國土海洋氣象等支出增長148.21%,增支913萬元;住房保障支出增長23.85%,增支2,713萬元。

八項支出持續下滑。1-11月,八項支出202,792萬元,同比下降15.33%,主要是八項支出的所有科目均不同程度的下降,城鄉社區支出下降48.60%,減支20,044萬元;節能環保支出下降18.58%,減支6,388萬元。

部分科目增減幅度較大。債務付息支出增長86.30%,增支2,987萬元,主要是財政用于償還債務本息的剛性支出逐年加大;交通運輸支出增長238.09%,增支10807萬元,主要是原州區交通局支付農村扶貧道路工程款。

最后一個月,財政各項工作都進入攻堅沖刺的關鍵階段,我們要迎難而上,采取有效措施,依法依規組織好財政收入,加快預算支出進度,努力實現全年預期目標任務完成。收入方面,財政部門要加強與稅務部門的溝通聯系,對重點行業、重點稅源、重點項目稅收監測分析,采取有效增收措施,想法設法挖潛堵漏,盡最大努力彌補缺口;支出方面,加強與部門的溝通銜接,督促部門將項目資金盡快分解落實到具體項目,切實加快支出進度。

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