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關于2018年原州區財政預算執行情況和2019年財政預算草案的報告

索引號 640421007/2019-00011 文號 生成日期 2019-01-11
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門 原州區財政局

2018年預算執行情況

2018年,在區委的堅強領導下,財政工作緊緊圍繞全區中心工作,牢固樹立新發展理念,嚴格執行區三屆人大二次會議審查批準的預算,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生,盡力破解發展難題,積極防控系統性風險,有力推進了全區經濟社會平穩健康發展。

一、財政預算執行情況

全區一般公共預算總收入完成461,228萬元,同比增長18.2%。其中:地方公共預算收入完成19,588萬元,完成調整預算數的100%,可比增長2%(稅收收入完成10,670萬元,同比下降13%;非稅收入完成8,918萬元,同比下降26%);上級財政補助轉移性收入(含專項轉移支付)完成387,099萬元,同比增長15.5%;預算穩定調節基金192萬元,調入政府性基金2,200萬元,調入其他資金13,495萬元(扶貧幫扶450萬元,十三五移民任務核減11,568萬元,寧夏高標準基本建設和十二五生態移民土地整治已完成竣工驗收的項目結余1,477萬元);上年結轉收入3,420萬元。

一般公共預算支出完成447,019萬元,完成變動預算的99.7%,同比增長16.5%;債券還本支出12,696萬元;安排預算穩定調節基金192萬元;結轉下年支出1,321萬元。當年收支平衡,略有結余。

二、政府性基金預算執行情況

政府性基金總收入12,081萬元,同比增長86%。其中:地方政府性基金收入完成300萬元,完成年度調整預算數的100%;上級財政補助收入11,776萬元(其中專項債券資金6,500萬元),同比增長82%;上年結余收入5萬元。

政府性基金支出完成9,881萬元,調出2,200萬元,完成變動預算的100%,同比增長86%

以上數據以年終決算數為實際執行數。

三、財政主要政策落實和重點工作情況

2018年,全面貫徹實施預算法,實施積極的財政政策,增強財政可持續性;穩妥應對經濟增速放緩態勢,防范和化解隱性債務風險;保障國家重大政策落實和全區重大項目實施、重點工作推進。

進一步落實財稅政策,提高財政收支質量

一是推進財政政策加力增效。貫徹落實國家在財稅體制改革中的一系列調整性政策,繼續落實減稅降費,取消和免征部分行政事業性收費。二是加大聯合治稅力度。積極配合稅務部門做好重點稅源的統計監測工作,定期組織召開聯席會議,協調稅務、國土等部門進一步清繳以前年度滯留稅收。三是強非稅征收管理。健全完善國有資產(資源)收入管理制度,加快全區電子征繳系統上線,從源頭上強化對非稅征繳的監管,確保應收盡收。四是持續盤活存量。收回2016年及以前年度資金19,359萬元,統籌用于改善民生、提高公共服務水平、推進基礎設施建設等支持經濟社會發展的關鍵領域和薄弱環節,加大力度保障民生支出。五是壓縮一般性支出。厲行節約、反對浪費,嚴格控制公務支出,集中財力保障脫貧攻堅、生態環保等重點領域、重大項目建設。

加大資金整合力度,助推脫貧攻堅

堅持公共財政更大力度向三農傾斜,確保財政對農業投入總量增加。2018年整合資金實現110個貧困村產業發展全覆蓋,6個貧困村脫貧銷號,3569戶建檔立卡貧困戶14769人脫貧

一是加大整合投入力度。整合涉農資金79,557萬元,比上年增長11.6%33,609萬元投向支柱產業、發展壯大村集體經濟及扶貧產業貸款貼息等生產發展項目,44,462萬元用于貧困村基礎設施建設,1,486萬元支持扶貧產業技能及精準培訓、農民科技教育等其他項目,分別占總整合資金的42%56%2%培育產業扶貧示范村11個,扶貧龍頭企業15家,扶貧龍頭企業共計帶動周邊農戶就業3267戶,季節性用工4404人。規范及培育扶貧合作社31家,帶動1400戶貧困戶發展產業,涉及貧困人口5200多人。發展致富帶頭人275人,帶動1119戶貧困戶發展產業,涉及貧困人口4000多人。二是創新管理制度。聯合扶貧部門完善扶貧項目庫建設,科學選定年度支持的領域和項目,針對涉農資金使用管理中出現的新問題、新情況,認真開展調查研究,提出解決辦法,確保資金安全、高效實用。三是積極開展涉農重點項目資金績效評價。通過行業自評和組織第三方對財政資金支出實施效果和資金使用效益進行評價。2018年對十三五易地扶貧搬遷項目(2016-2017)、財政扶貧-先擔保后貼息、精準脫貧能力培訓、貧困村村組道路硬化、砂化及漫水橋、涵洞(座/m)的建設等進行評價,引導預算部門、項目實施單位樹立和強化花錢必問效、無效必問責的績效理念,強化支出責任,改進資金決策和管理水平。

積極爭取項目資金,支持重大項目建設

圍繞區委重大決策部署,多部門聯合積極做好項目前期論證和申報,爭取資金保障全區重點項目和民生工程建設。一是爭取財力性資金。2018年全區爭取上級財力性資金16,576萬元,債券轉貸收入35,234萬元。新增財力及債券資金支持全區重點領域建設和重點工作推進,主要是實施清水河園區棚戶區改造工程12,500萬元,六盤山扶貧公路建設項目7,389萬元,農業特色產業發展2,000萬元,環境保護污染防治3,907萬元,十三五易地扶貧搬遷建設用地、移民水費取暖費、城區勞務移民房屋產權分割5,994萬元等。二是爭取重大項目資金。重點建設類項目資金68,599萬元,主要是農村義務教育薄弱學校改造補助8,485萬元,學前教育發展(幼兒園建設)專項2,627萬元,教育現代化推進工程(十小教學樓和三營鎮中心小學教師周轉宿舍建設)950萬元;開城遺址保護和寧夏境內長城保護管理實施建設2,400萬元,固原古城墻遺址搶險加固工程1,902萬元;異地搬遷和易地扶貧搬遷工程26,328萬元;清水河治理工程3,000萬元,重點防護林工程1,480萬元等。

(四)突出重點保障,推進社會事業發展

一是安排教育事業支出73,102萬元。比上年增長7%。用于農村義務教育薄弱學校改造、 學前教育發展(幼兒園建設),互聯網+教育中小學和城鄉義務教育等,推進學前教育普及普惠、義務教育優質均衡發展,夯實新時代教育事業發展基礎。二是安排農林水事業支出137,851萬元。比上年增長31%。用于高效節水灌溉工程、農村飲水安全鞏固提升工程,林業特色優勢產業,森林生態效益補償,易地扶貧搬遷和異地搬遷,貧困村道路綠化項目提升建設,扶貧小額信貸風險補償等,進一步提高農業、農村、農民自我發展能力。三是安排科技文化事業8,785萬元。比上年分別增長9%62%。用于科技扶貧,國家文物保護,地方博物館免費開放,文化旅游提升工程等,加快公益性文化事業發展。四是安排社會保障和就業事業62,708萬元。比上年增長8%。用于城鄉困難人員最低生活保障、基本生活臨時補助,困難殘疾人生活護理補貼,就業補助和農村社區服務站建設等,做到兜底線、可持續。五是安排醫療衛生和計劃生育事業30,532萬元。較上年略有增長。用于基本公共衛生服務財政補助,城鄉醫療救助,基本藥物制度補助,城市社區衛生服務能力建設等,不斷提升衛生醫療公共服務水平。

轉變發展理念,深化財政體制改革

一是防范化解債務風險。進一步壓實責任,分類施策,統籌協調,妥善處理在建項目后續融資。制定科學合理防范化解隱性債務風險計劃,構建規范、風險可控的政府融資機制和風險防控機制。年初債務73,309萬元,新增限額內債務31,339萬元,置換工程類欠款1,328萬元,償還核銷6,945萬元,清理出存量債務系統1,464萬元。年末政府性債務余額96,239萬元(2018年自治區核定我區政府性債務限額105,750萬元)。按照國家全口徑要求,從債務總量、類別、成因、期限結構、資金用途和舉債時間等方面分類統計隱性債務254,336萬元,納入全國地方全口徑債務監測平臺管理。二是強化金融監管。配合公安、市場監督管理分局等部門嚴厲打擊非法集資、金融詐騙等違法犯罪活動對轄區23家小貸公司、4家擔保公司、10家典當公司進行了清查,通過檢查沒有發現參與非法集資、非法放貸行為。督促市場監督管理分局對轄區內171家投資公司進行集中清理整治,約談116家、注銷110家、吊銷營業執照3家,現存58家。三是嚴防精準脫貧領域風險。在奮力推進脫貧攻堅進程中,多措并舉規范整合項目和資金,實施部門完善相應的項目建設和資金管理制度,督促項目按時按質實施。不斷加強項目整合、實施和資金使用監管,強化績效評價資金管理。堅決杜絕不作為、亂作為等行為,嚴防精準扶貧領域風險發生。四是加強預算績效管理。逐步拓展管理范圍,推進預算績效管理改革。2018年實現一級預算單位績效管理全覆蓋,推進重點支出績效評價,明確重點評價項目20個、總金額106,913萬元。繼續引入第三方獨立評價機制,力求做到評價結果客觀公正。五是其他改革持續深入。現代國庫管理體系建設向縱深推進,加強庫款和國庫資金調度管理,建立庫款監測分析機制,加快置換債券支出,完善了庫款目標余額制度,確保庫款保持在合理水平,提高財政資金運行效率。政府采購運行機制不斷優化,打破低價中標模式,管控采購人、中標單位、代理機構之間的利益風險。

各位代表,在總結回顧2018年工作的同時,我們也清醒地認識到財政工作還存在不少困難和問題。一是經濟下行壓力持續增加,地方收入財源單一,增長動力不強,財政收入增長日益困難。二是財政支出較慢。重大項目建設方面,受主客觀因素制約,預算執行的時效性和均衡性較差,工程進度緩慢,有效支出慢,導致資金效益低。三是債務風險依然存在。中央及自治區對地方重大工程、重點建設項目補助資金數額較小,需地方財政籌資量逐年增大,地方財政在落實“三保”之后,保障配套資金籌措難度不斷增加,政府債務風險需要積極防控。對此,我們將分類施策,加快制定財政中期規劃,有效銜接跨年度預算平衡機制,結合防范化解債務風險實施方案逐步妥善解決。

2019年預算編制草案

2019年財政工作總體要求:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真落實習近平總書記視察寧夏重要講話精神,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,全面落實自治區黨委十二屆六次全會及市委四屆四次全會部署要求,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,以脫貧攻堅統領經濟社會發展全局,堅決打好三大攻堅戰,深入實施三大戰略,全面攻堅六場硬仗四個示范市建設,實現經濟繁榮、民族團結、環境優美、人民富裕目標,為打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會打下決定性基礎,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

2019年預算編制指導思想:提高政治站位,強化政治擔當,落實高質量發展要求,實施更大規模的減稅降費;優化支出結構,樹立過緊日子的思想,嚴格壓縮一般性支出,加大對重點領域支持力度,提高資金配置效率;全面實施績效管理,加快建立全覆蓋的預算績效管理體系;加強政府債務管理,積極防范化解地方政府債務風險,促進經濟持續健康發展和社會大局穩定

基本原則:一是真實性原則。預算收支預測以全區經濟社會發展規劃和部門職能履行需要為依據,認真測算收支項目指標,力求收支數據真實準確。二是穩妥性原則。積極穩妥預測各項收入,量力而行安排各項支出,減少預算執行中的追加和調整。三是重點性原則。預算支出按照輕重緩急排序,集中財力優先保障重點民生項目的落實,確保全區中心工作。四是績效性原則。按照績效評價結果編制預算,逐步建立健全貫穿預算編制、執行、監督全過程,覆蓋所有財政資金的預算績效管理體系。

預期目標:綜合考慮2019年主要經濟指標增長預期、產業結構調整情況和區委的重大決策部署、中央和自治區降稅清費等各項政策因素,預計2019年地方財政一般公共預算收入目標19,684萬元,同口徑增長7%

一、一般公共預算收支安排

2019年一般公共預算總收入安排204,576萬元。

預計地方財政收入19,684萬元,上級補助轉移性收入165,416萬元(其中返還性收入5,445萬元,一般性轉移支付收入159,971萬元),專項轉移支付收入17,963萬元;預算穩定調節基金192萬元;上年結轉1,321萬元。

2019年相應安排支出204,576萬元,安排預算穩定調節基金192萬元,一般公共預算支出204,384萬元。主要用于人員和日常公用經費133,690萬元,保運轉、保民生、保重點等地方項目支出25,172萬元,上級專項支出45,522萬元。

二、政府性基金收支安排

政府性基金總收入安排3,697萬元,預計地方政府性收入(國有土地使用權出讓金)1,000萬元,上級補助收入2,697萬元。

支出相應安排3,697萬元,旅游發展基金支出175萬元,國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出615萬元,彩票公益金安排的支出2,522萬元,債務付息385萬元。

三、國有資本經營和社會保險基金預算編制

原州區國有企業和集體企業改制,國有資本經營預算無收入,未做預算編制收支安排。社會保險基金統籌到市級,由市級統一編制安排市和轄區社會保險基金預算。

四、其他情況說明

一是20191月份財政支出情況。在預算年度開始后,預算草案在本級人民代表大會批準前,可以安排上一年度結轉的支出;參照上一年同期的預算支出數額安排必須支付的本年度部門基本支出、項目支出,法律規定必須履行支付義務的支出,以及用于自然災害等突發事件處理的支出。

二是在預算執行過程中,根據中央、自治區和市委、政府以及區委新的決策部署需要安排的資金,財政將通過預撥資金等方式及時予以保障。

五、2019年工作思路

圍繞實現年度目標任務,將重點做好以下幾方面工作。

加大統籌整合力度,保障全區重大決策部署

轉變財政改革發展思路,持續提高財政統籌能力,進一步加大統籌整合力度,推進預算體系統籌協調,打通一般公共預算、政府性基金預算使用渠道,取消一些以收定支、專款專用規定,統一資金分配。銜接跨年度預算統籌協調,加大三年中期規劃試點,清理、整合、規范項目,實現項目和資金數雙下降。從嚴務實強服務、保穩促轉強調控、依法監管強績效,加強資金調度,全力保障支持,堅決打好三大攻堅戰,深入實施三大戰略,全面攻堅六場硬仗四個示范市建設,推進重大項目建設、重點領域工作。

加強預算執行管理,確保完成年度目標任務

嚴格執行區人大批準的預算,及時批復下達預算。密切跟蹤收入預算執行情況,加強分析研判,及時有效應對。堅持新發展理念,加強財政收支預期管理,嚴格規范收入秩序;堅持依法征稅,堅決防止和糾正收取過頭稅以及虛增財政收入行為。硬化預算約束,嚴格控制預算調整事項,年度預算執行中除救災等應急支出和落實國家重大政策事項外,原則上不再追加預算。對預算執行進度緩慢或預計年內難以執行的項目,及時調整用途避免資金沉淀。

突出精準脫貧要求,堅決打贏脫貧攻堅戰

一是全力保障脫貧攻堅。把脫貧攻堅作為最大的政治任務和重點民生工程,早謀劃、早對接、早安排,籌備落實四個一示范帶動工程資金,重點對未脫貧銷號的6個貧困村及未脫貧的1.47萬貧困人口和16個深度貧困村集中攻堅。二是擴大資金保障覆蓋面。向打贏脫貧攻堅戰擴大投入資金,在保障投入農林水產業發展、基礎設施建設后,提高教育、文化、健康衛生等事業的扶貧投入,為脫貧人口安居樂業提供強有力的支撐和保障。三是精準脫貧資金投入。立足培育脫貧產業,加強科技扶貧力度,加大就業技能培訓等,力爭每個貧困村有12項增收產業,每戶有特色種植或養殖產業項目,貧困戶戶均有1名技能型勞動力。切實做到貧困對象、扶貧項目、資金使用精準,脫貧成效明顯,資金效益提升。

堅持保衛藍天凈土,打好污染防治攻堅戰

聚集打贏藍天保衛戰等標志性戰役,打好污染防治攻堅戰。在人口集中的村和11個移民村實施集污管網及處理項目,重點解決農村污水、垃圾基礎設施薄弱等問題;進行四塵治理,堅持防控秸稈焚燒和劣質煤燃燒,大力整治農田殘膜污染,加強農業源污染防治,加快城市生活垃圾無害化處理。鼓勵建檔立卡貧困人口從事生態保護公益性崗位,促進生態保護與精準脫貧有機結合,推動經濟發展與生態環境保護協同共進,實現生態惠民、生態利民、生態為民。

實施鄉村振興戰略,加強保障和改善民生

圍繞農業農村現代化的總目標,著力構建完善財政支持實施鄉村振興戰略的政策體系和體制機制,推動農業高質量發展,大力支持鄉村建設,深化農業農村改革,實現產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕的目標,鞏固發展三農持續向好形勢。進一步加強保障和改善民生,堅持經濟發展和民生改善相協調,實施更加積極的就業政策,支持農民工培訓基地建設、示范性農民工創業園建設、創業貸款貼息等,促進城鄉就業創業。推動教育改革發展,建立健全學生資助政策體系,支持發展公平優質教育。實施公共文化體育服務設施提升工程和基本公共文化服務項目,促進文化事業發展。完善社會保障制度體系,提高社會保障水平,強化民生兜底保障,實施基層醫療衛生機構能力建設行動計劃,支持基層醫療衛生服務提質增效和健康扶貧政策落實。健全全民共享的基本醫療保障體系,增加農民商業健康保險,促進社會民生持續改善,讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

持續強化財政管理,切實提升財政管理水平

圍繞服務和保障經濟質量提升發展,狠抓制度建設、銳意改革創新,推動財政預算管理科學化、規范化水平不斷邁上新臺階。一是全面實施績效管理,建立從預算資金爭取到分配和使用的監管、事后考評,以及以績效為導向的預算資金配置機制。建立集項目概算審查、績效評價、階段檢查、項目結束進行審計為一體的投資評審和績效管理庫。通過細化量化的績效目標編制,為預算資金提供可比較、可選擇相對科學的安排模式。通過將績效結果與預算安排掛鉤,加大對使用效果好的項目預算支持,消減無效或者低效的項目預算資金安排。將有限的財政資金用在刀刃上,有效化解當年財政面臨的收支矛盾和債務風險等挑戰,建立起預算的事實約束力。二是實行國有資產管理向人大報告制度。著力整合國有資產、各類國有自然資源、國有金融資本管理責權,避免責任分割配置于多部門,由于政出多門、標準不一而導致國有資產重復購建、流失浪費。三是建立常態化監管機制。對扶貧、教育、醫療衛生、社會保障、環境保護等資金,納入扶貧動態監管系統,與日常檢查和專項督查相結合,開展財務管理違規專項治理、扶貧領域專項檢查、債券類資金使用專項檢查等,加大全面推行雙隨機、一公開監管,著力構建全覆蓋、零縫隙的財政監督管理體系。

各位代表,新時代呼喚新擔當,新時代要有新作為,我們將在區委的堅強領導和人大、政協的監督支持下,緊扣財政改革發展的新任務新要求,不忘初心,振奮精神,務實苦干,為全區經濟社會持續健康發展提供堅實保障!

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