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原州區1月份財政預算執行情況分析

索引號 640421007/2019-00012 文號 生成日期 2019-02-15
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門 原州區財政局


2019年是新中國成立70周年,是全面建成小康社會關鍵之年,財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的十九大精神。堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,確保財政預算執行平穩有序運行

一、財政預算執行情況

1月份,我區地方一般公共預算收入完成1,583萬元,為年度預算的8.04%,與去年同期相比下降14.94%,扣除上年一次性不可比因素372萬元,同口徑可比增長6.3%地方財政支出完成13,037萬元,為變動預算的6.27%,與去年同期相比增長1.62%。其中:一般公共預算支出完成13,037萬元,為變動預算的6.38%,與去年同期相比增長1.62%

(一)收入完成情況

地方一般公共預算收入完成1,583萬元,為年度預算的8.04%同比下降14.94%,其中:

1、稅收收入完成1,465萬元,為年度預算的12.74%,比去年同期增長18.82%

——增值稅完成769萬元,為年度預算的12.50%,比去年同期增長9.86%

——企業所得稅完成206萬元,為年度預算的19.98%,比去年同期增長66.13%

——個人所得稅完成53萬元,為年度預算的11.78%,比去年同期下降22.06%

——印花稅完成234萬元,為年度預算的27.73%,比去年同期增長60.27%

——車船稅完成198萬元,為年度預算的7.49%,比去年同期增長1.54%

——環境保護稅完成12萬元,為年度預算的30.77%較上年同期凈增長12萬元

2、非稅收入完成118萬元,為年度預算的1.44%,比去年同期下降81.21%,扣除上年一次性不可比因素372萬元,同口徑可比增長6.3%

(二)支出情況

1一般公共預算支出13,037萬元,為變動預算的6.38%,比去年同期增長1.62%

——一般公共服務支出561萬元,為變動預算的3.25%,比去年同期增長13.76;

——公共安全支出51萬元,為變動預算的4.18%較上年凈增長51萬元

——教育支出2,377萬元,為變動預算的5.15%,比去年同期增長58.78%

——文化旅游體育與傳媒支出93萬元,為變動預算的4.36%,比去年同期增長342.86%

——社會保障和就業支出674萬元,為變動預算的2.37%,比去年同期增長272.38%;

——衛生健康支出598萬元,為變動預算的3.19%,比去年同期增長806.06%

——城鄉社區支出261萬元,為變動預算的3.75%,比去年同期下降93.51%;

——農林水支出767萬元,為變動預算的1.37%,比去年同期增長10.44;

——交通運輸支出95萬元,為變動預算的4.45%,比去年同期凈增長95萬元;

——災害防治及應急管理支出60萬元,為變動預算的3.47%今年新增科目;

——住房保障支出7,495萬元,為變動預算的70.45%,比去年同期增長8.17%

二、財政預算執行特點

1月份的收支預算執行情況來看,一般公共預算收入下降14.94%稅收收入穩步增長,增幅18.82%,非稅收入受上年不可比因素影響下降幅度較大,降幅高達81.21%;財政支出略有增長主要是將財政配套的全年住房公積金一次性撥付公積金中心。

(一)收入情況

稅收増勢較好。1月份,原州區稅收收入完成1,465萬元,較去年同期232萬元,增長18.82%于序時進度4.4個百分點。增值稅、企業所得稅合計增收151萬元,占稅收增量的65.09%。其中增值稅、企業所得稅、印花稅、車船稅分別增長9.86%66.13%60.27%1.54%主要受舊城改造工程影響建筑業市場回暖,同時帶動了金融從貸款業務大量發生,從而影響稅收指標上浮。個人所得稅下降22.06%,一是個人所得稅起征點從3000元提高到5000元;二是從201911日起個人所得稅執行專項附加扣除,形成不可比減收。印花稅入庫234萬元,同比增長60.27%88萬元,意味著經濟活躍度增強。車船稅入庫198萬元,同比增長1.54%

非稅收入大幅下降1月份非稅收入完成118萬元,為年度預算的1.44%,比去年同期下降81.21%,所有項目均大幅下滑。一是上年中河鄉人民政府和原州區林業總場繳納的森林植被恢復費372萬元導致不可比減收;二是國有資源(資產)有償使用收入等部分收入未及時入庫。

支出情況

1月份,財政支出總計13,037萬元,同比增長1.62%,較去年同期208萬元。其中:一般公共預算支出13,037萬元,同比增長1.62%,拉動支出增長的主要原因:一是當月撥付了全年的住房公積金財政配套資金,有效拉動支出增長;二是去年1月份工資因報送審核慢未及時發放到位,導致今年不可比增支。

在下一步工作中,財稅部門要加強稅收征管工作,夯實稅基,密切監控宏觀經濟形勢和重點稅源企業生產經營變化,強化稅收分析,積極培育財源,確保財政收入穩步增長;支出方面要優化支出結構,加強與各部門的配合,在確保項目工程質量和資金使用安全的前提下,進一步加快重點項目實施和資金撥付,減少資金滯留,促進地方經濟發展



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