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原州區2019年政府預算公開

索引號 640421007/2019-00020 文號 生成日期 2019-01-15
公開方式 主動公開 發布機構 原州區財政局 責任部門 原州區財政局

原州區2019政府預算公開內容

固原市原州區財政局

2019115

目錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分2019政府預算公開

1-1一般公共預算收入安排表

1-2一般公共預算支出安排表

1-3、一般公共預算本級支出表

1-4、一般公共預算基本支出表

1-5、一般公共預算稅收返還和轉移支付收支安排表

1-6、提前下達專項轉移支付明細表

1-7、地方政府性一般債務余額和限額表

1-8一般公共預算“三公”經費支出表

2-1、政府性基金預算收入

2-2、政府性基金預算支出明細表

2-3、政府性基金轉移支付表

2-4、地方政府性專項債務余額和限額表

3-1、部門預算收支表(匯總)

3-2、部門預算一般公共預算支出明細表

3-3、一般公共預算基本支出經濟分類表

第三部分政府預算公開情況說明

第四部分政府預算公開名詞解釋

部分

第一部分 原州區財政局概況  

一、主要職能

1、貫徹執行國家和自治區、市有關財政、稅收方針政策和法律法規,擬訂和執行財政、稅收發展戰略、中長期規劃、改革方案及相關政策。改革完善財政管理體制。2、承擔財稅調控職責,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施調控、促進經濟發展方式轉變、綜合平衡社會財力、促進區域協調發展和推進基本公共服務均等化及主體功能區建設的建議。執行市與區、國家與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。3、擬訂財政、財務、會計、政府采購、相關國有資產管理的相關規定并組織實施。4、承擔本級各項財政收支管理的職責。負責編制年度預決算草案并組織實施。受原州區政府委托向區人民代表大會報告年度預算及其執行情況,向人大常委會報告決算。組織制定本級經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。5、研究建立預算績效評價體系和財政資金績效管理機制。制定財政資金績效管理工作的有關政策、規定和實施辦法。組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。6、負責政府非稅收入管理,按規定管理政府性基金、行政事業性收費和其他非稅收入。負責政府性基金預算編制和管理工作。管理財政票據。參與治理亂收費、減輕企業和農民負擔工作。7、組織實施國庫管理制度和國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務工作,按規定管理國庫現金。8、負責本級財政各項專項資金的安排和監督管理,協助有關部門進行項目的可行性研究和效益分析,監督項目實施中資金的管理使用情況。監督有關部門、單位的財務運行和收支預算執行情況,審核有關部門的財務決算。

9、按規定管理本級行政事業單位國有資產。按規定監管地方各類金融機構的財務、資產。制定需要統一規定的開支標準和支出政策。監督執行行政事業單位財務會計制度。10、研究擬訂支持教育、科技、文化等社會事業改革與發展的財政政策。負責辦理和監督本級財政的經濟發展支出。編制年度政府投資建設項目總資金計劃草案。審批下達具體建設項目的政府投資資金計劃和融資規模。制定政府投資建設項目的資金管理規定。負責政府投資建設項目的有關財政管理工作。負責相關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。11、研究擬訂財政支農涉農政策并負責相關資金管理。負責農業綜合開發資金管理,參與農業綜合開發規劃與項目管理。指導鄉鎮財政機構自身建設。12、管理本級財政社會保障和就業及醫療衛生支出。擬訂和執行社會保障資金(基金)的財務管理制度。組織實施對社會保障資金(基金)使用的財政監督。

13、執行國家關于內債、外債管理的方針政策、規章制度和國債、地方債發行計劃,制定地方有關配套性政策規定,防范財政風險。

14、參與國有土地等國有資源使用政策的研究和改革。參與住房保障政策研究,管理住房改革預算資金。15、依法管理會計工作,監督和規范會計行為。組織實施國家統一的會計制度,依法管理和監督注冊會計師行業及相關工作。16、依法監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策建議,依法處理財政違紀違規行為。17、制定財政科學研究和教育規劃。組織財政人才培訓。負責財政信息化建設和財政信息宣傳工作。18、承辦上級財政部門和原州區交辦的其他事項。

二、財政機構設置

辦公室:負責文電、會務、機要等日常政務運轉工作;承擔機關文稿起草、政策研究、信息、新聞、檔案、安全保密、信訪、接待、車輛管理等工作;牽頭負責政務公開和財政調研工作;承擔本機關規范性文件的合法性審核和管理工作;承擔國家賠償費用管理工作;承擔機關財務、資產管理工作;

負責人:韓映峰  電話:2031834

預算綜合股:分析預測宏觀經濟形勢并提出宏觀調控政策建議;分析研究財政經濟形勢,擬訂財政支持經濟社會發展的政策措施;分析預算執行情況,研究提出財政政策、財政體制、預算管理制度的建議;編制本級年度預算草案和辦理預算追加事宜;編制匯總年度財政預算;負責編制本級基本建設資金預算;承擔本級部門支出標準體系建設;負責稅務經費的核算;擬訂本級部門預算的政策規定,審定人員經費、公用經費支出標準和定額;提出增收節支和平衡財政收支的政策措施與建議;負責本級預算指標的管理;承擔與市財政結算工作。

宣傳非稅收入政策并組織實施;負責財政票據管理;負責市區土地出讓金、基礎設施配套費、罰沒收入等征收管理工作;參與住房保障政策研究及政策性補貼的審核發放工作;負責國有土地出讓金收支預算的編制和執行;負責綜合性財政統計工作;負責交通運輸、民防、土地儲備、住房公積金管理、福利彩票管理、體育彩票管理等方面的部門預算等有關工作。

貫徹落實國家稅收政策,在權限范圍內研究提出稅收政策調整方案;監督稅收法規和政策的執行;開展稅收調查分析;管理稅收減免、退稅、稅收返還有關工作;負責關稅稅政管理有關工作;組織起草有關財政、稅收方面的規范性文件草案;

負責財政審計相關工作;組織政府性債務管理工作;負責級財政法制宣傳教育工作。

負責人:康慧鈺  電 話:2031719

國庫支付中心:執行國家金庫管理制度和政府總預算會計制度;牽頭實施本級預算執行管理工作;組織實施本級財政資金的核算、管理和調度;組織實施國庫現金管理工作;編制、匯編財政決算;研究和完善財政國庫管理制度,組織實施國庫集中收付制度;組織協調財稅庫銀橫向聯網工作;統一管理區本級財政性資金賬戶和級預算單位銀行賬戶;參與財政審計相關工作;參與政府性債務管理工作。    

負責人:韓淑榮  電話:2037590

股:承擔農口部門的部門預算、財政監督、會計管理、績效管理、資產管理等有關工作;研究提出支持農業、農村發展的相關財政政策,擬訂財政支農資金管理辦法;負責財政支農專項資金、水務資金、農業水利等基本建設資金、農業防災救災資金的管理;負責鄉鎮財政工作的指導和管理;參與農村綜合改革和支農惠農政策落實;參與對強農惠農資金使用情況的監督檢查;管理監督村級組織運轉保障經費;負責處理財政涉農信訪工作;組織基層財政干部的教育和培訓工作。   

負責人:柳殿強  電 話:2031112

經濟建設承擔建設、規劃、城管、環保、等方面的部門預算、財政監督、會計管理、績效管理、資產管理等有關工作;擬訂基本建設財政管理制度,編審區國有建設單位及中央拉動內需項目等基建財務報表;負責城市建設、城市管理、城市維護、環境保護資金收支計劃的擬訂、財務等方面的跟蹤管理工作;監督管理建設、糧食系統所屬企業的財務工作;監督管理中央和自治區及市下撥基本建設等專項資金的使用,監督管理糧食等專項政策性補貼和儲備資金的使用。  

負責人:  電話:2031571

行財股:承擔行政、政法部門教育、科技、文化廣電新聞出版、體育等方面的部門預算、財政監督、會計管理、績效管理、資產管理等有關工作;研究制定財政支持教科文事業改革與發展的政策,提出優化事業支出結構的建議;擬訂事業性經費的財務管理制度;參與事業單位改制和收入分配制度改革方案的制定和實施;擬訂行政性經費的財務管理制度;貫徹執行國家政法經費保障政策制度,擬訂地方配套政策并組織實施;管理財政預算內行政機關、事業單位和群眾團體的出國(境)經費與非貿易外匯;監督執行教育、科技、文化等行業的財務制度

負責人:陳建明  電話:2031274

監督檢查牽頭組織協調財政監督檢查工作;擬訂財政監督檢查的政策和制度;監督財稅法律法規、規章制度的執行情況;監督檢查財政收支管理,提出加強財政管理的政策建議;依法查處違反財經紀律行為;組織落實財政行政執法責任制;組織、監督、協調行政處罰、行政復議、行政訴訟和行政許可、行政審批有關工作;負責機關及所屬事業單位內部監督和審計工作;監督檢查會計信息質量工作;協助上級監督檢查注冊會計師行業執業質量有關工作;負責有關人民來信的辦理工作。貫徹執行國家統一的會計準則等規章制度;負責會計從業資格、會計專業技術資格、會計人員后續教育等會計管理工作,負責會計代理記賬機構行政許可的監督管理;負責注冊會計師行業的監督管理;指導和推廣實施會計信息化標準。  

負責人:柳望久  電話:2031121

社會保障股:承擔人力資源和社會保障、民政、衛生、食品藥品監督、殘聯、就業等方面的部門預算、財政監督、會計管理、績效管理、資產管理等有關工作,研究提出相關財政政策;管理財政社會保障和就業及醫療衛生支出,擬訂有關資金(基金)財務管理制度負責對各類社保專項資金的核撥、使用和管理及社保財政專戶出納;負責審核、撥付全區行政事業單位社會保險(養老、失業、醫療、工傷、生育)財政配套資金;負責對各項社保專項資金管理、使用情況進行監督、檢查,并按規定報送檢查情況;配合有關股室做好年度預算、決算工作;完成上級業務主管部門和本局交辦的其他工作。  

負責人:吳虹霞  電話:2028552

績效管理股:負責對政府批準立項的行政事業單位的基本建設項目和城市建設項目的設計方案可行性、工程概預算的合理性、工程決算的真實性等進行審核評價;參與政府投資項目的前期調查摸底、拆遷和施工招投標文書的制訂和審查、設計變更調整的審核確認工作;開展與財政性投資咨詢有關的市場研究、財務管理和分析、信息服務等業務;執行預算績效管理政策、制度,擬定具體的實施辦法;建立科學合理的績效管理機制和預算績效評價體系;組織實施預算績效目標審核、跟蹤和評價工作;組織和指導部門(單位)開展財政資金績效管理工作完成政府投資項目的其他評審工作。

負責人:金治全  電話:2031506

國有資產管理辦公室:擬訂行政事業單位國有資產管理的政策和規章制度;擬訂行政事業單位國有資產管理辦法和清查登記辦法,組織開展行政事業單位國有資產監督管理工作;擬訂行政事業單位國有資產配置、調配、使用、處置、收益管理等政策制度;擬訂行政事業單位資產配置、更新、報廢標準,建立和完善資產管理信息系統。審批國有資產的出租出借;委托中介機構對國有資產進行評估、拍賣工作;協調、調整、安排行政事業單位辦公用房使用工作;解答原州區行政事業單位采購通用辦公家具設備配置相關疑問;審定上報行政事業單位資產管理信息系統填報工作;承辦公務車輛采購、使用、處置、購置業務;協調并審定政府債務資產、經管資產及自然資源資產的上報工作;

負責人:牛廣軍 電話:2031629

采購依據《政府采購法》規定的采購方式和程序,執行政府采購政策;負責政府采購計劃的審批;負責政府采購信息統計報表報送;歸集和管理政府采購檔案;受理政府采購質疑和投訴;負責對各單位政府采購政策執行進行業務指導和監督檢查;對供貨商資質、履約、服務等情況進行監督檢查;受理供應商對政府采購活動事宜的質疑;負責行政事業單位委托集中采購項目的采購資料歸檔工作。辦理其他政府采購事宜。

負責人:王春霞  電話:2021296

金融辦:研究提出支持新型農村金融組織等各類地方金融機構發展的財政政策并負責相關資金的管理工作;承擔地方各類金融機構的財務、資產監管工作;貫徹執行國家關于外債管理的政策法規,擬訂市利用國外貸款管理規定,參與市利用國外貸款的有關工作;承擔擔保與再擔保業務的資產、財務監督管理

負責人:馬靜  電話:2643736

信息中心:負責全局局域網、辦公自動化系統、負責全局計算機等現代化辦公設備的管理等。統一、完善、規范財政管理一體化信息系統數據庫建設和管理;做內外網的安全管理及財政其他應用軟件的運維工作;加強財政內網CA證書的日常管理,確保網絡安全穩定運行;做好局內安全及消防的學習、宣傳、等日常管理與監督檢查工作;

負責人:楊繼軍  電話:2025745

三、部門預算單位構成

原州區預算單位155個,其中一級預算單位64個,二級預算單位91個。

涉密單位1個:原州區人民武裝部

部分

原州區2019政府預算公開表

2019年政府預算公開分一般公共預算、政府性基金預算和部門預算匯總。分別如下:

一般公共預算8種表(詳細情況見附件)

1-1一般公共預算收入安排表

1-2一般公共預算支出安排表

1-3、一般公共預算本級支出表

1-4、一般公共預算基本支出表

1-5、一般公共預算稅收返還和轉移支付收支安排表

1-6、提前下達專項轉移支付明細表

1-7、地方政府性一般債務余額和限額表

1-8一般公共預算“三公”經費支出表

政府性基金預算4種表(詳細情況見附件)

2-1、政府性基金預算收入

2-2、政府性基金預算支出明細表

2-3、政府性基金轉移支付表

2-4、地方政府性專項債務余額和限額表

部門預算(匯總)表3種(詳細情況見附件)

3-1、部門預算收支表(匯總)

3-2、部門預算一般公共預算支出明細表

3-3、一般公共預算基本支出經濟分類表

第三部分

原州區2019政府預算公開的說明

2019115日)

按照《預算法》規定,現將2019年政府預算予以公開,并就相關情況說明如下。

一、2019年政府預算編制情況

遵循“統籌兼顧、勤儉節約、量力而行、講求績效收支平衡”的原則,實行政府全口徑預算編制

原州區2019年財政預算編制兩本預算,分一般公共預算和政府性基金預算。因國有集體企業改制,沒有國有資本經營收入,不編制國有資本經營預算;社會保險基金由固原市級統籌編制轄區不另編

(一)一般公共預算收安排情況

一般公共預算收入安排204,576萬元包括地方一般公共預算收入上級財政補助收入、預算穩定調節基金、上年結余等

1地方一般公共預算收入2019年編制安排收入19,684萬元,約束性指標可比增長7%預期性指標其中:稅收收入11,500萬元非稅收入8,184萬元

2上級財政補助收入183,379萬元。

3、預算穩定調節基金192萬元。

4、預計結余專項資金1,321萬元。

2019年預算安排支出204,576萬元除提前下達專項及結余之外,全年可用財力158,862萬元,基本支出和項目支出兩部分安排用于“保工資,保運轉、保民生”

基本支出安排情況2019年安排基本支出133,690萬元,用于各部門單位正常運轉、完成日常工作任務主要包括行政事業單位人員其他財政供養人員工資福利、對個人和家庭補助129,144萬元,日常公用經費4,546萬元

人員工資及福利支出。人員工資、津補貼及福利支出安排96,662萬元,其中工資46,314萬元,津補貼及獎金類50,348萬元(20189月份財政供養人員工資執行標準安排)。

社會保險支出。安排26,660萬元,其中:行政事業單位養老保險13,138萬元行政事業基本醫療保險5,262萬元,公務員醫療補助1,918萬元,失業保險514萬元工傷保險137萬元生育保險526萬元;職業年金5,164萬元。

日常公用經費支出。安排日常公用經費4,546萬元一是行政事業單位公用經費預算按單位人員編制數核定安排2,635萬元二是其他經費1,911萬元,公務用房辦公取暖費362萬元,社區運轉經費252萬元,公務車輛運行經費306萬元,人大、政協視察和工會等其他經費991萬元。

項目支出安排情況主要指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出,除預備費用3,000萬元外,安排22,172萬元

一般公共預算編制其他情況:2019年預算編制,在保障人員工資和機構運轉,未列入預算項目如下

一是2018與市級結算轉移支付扣減6,852萬元

二是退休人員工資補助部分預計6,000萬元。

三是債務還本付息預計全年30,773萬元(債券付息2963萬元,隱性債務還本付息27,810萬元),年初預算只能安排4,147萬元。

四是全區各部門(單位)申報建設類工程項目、重大項目,通過項目申報、立項、前期可行性評估等論證,符合條件準入財政中期規劃項目庫,列2019-2021年計劃實行跨年度平衡預算第一批計劃數126,980萬元。

五是部門(單位)繳回需原項目用途支出13,653萬元,未列入年初預算,計劃由原渠道(收繳存量)統籌安排。

六是其他需地方財政配套項目未安排,根據財政中期規劃項目庫準入和籌備情況,需要在當年預算執行中追加安排。

(二)政府性基金預算編制情況

政府性基金(非稅收入之一)是向公民、法人和其他組織征收的、具有特定用途的財政資金,納入政府性基金預算管理。

原州區2019年地方政府性基金收入安排1,000萬元(國有土地使用權出讓收入),支出按照收入來源相應安排1,000萬元。

  1. 國有資本經營預算和社會保險基金預算未編制不公開相關情況

前面預算編制說明中,已就國有資本經營預算、社會保險基金預算不做編制原因作出表述,因此2019對未做編制的國有資本經營預算、社會保險基金預算不再以空白表形式公開。

三、2019年稅收返還和轉移支付收支情況

2019年提前下達編列預算的轉移支付收入共185,179萬元,其中稅收入返還5,445萬元,一般性轉移支付159,971萬元,專項轉移支付17,963萬元。按照可用財力和方向既定分別如下:

一是一般轉移支付中上級財政補助可用財力收入139,178萬元。

  1. 固定補助基數122,669萬元(均衡性轉移支付增量轉入7,317萬元,調整艱苦邊遠地區津貼轉入859萬元)

  2. 提前下達2019年重點生態功能區轉移支付3,043萬元;

3提前下達2019年縣基本財力保障5,207萬元;

4、劃轉檢察院系統轉隸監察委員會人員經費197萬元;

5、城市社區工作者報酬自治區補助增量205萬元;

62019年縣市調整工資補助2,320萬元;

7、城市維護建設稅5,537萬元(以年終實際結算為準)

二是提前下達上級專項補助收入44,201萬元,其中一般轉移支付中定向部分26,238萬元,專項轉移支付17,963萬元。

四、“三公”經費預算安排及增減變化情況

按照2019年預算編制“三公”經費不超出2017年決算數據的目標,2019年“三公”經費預算安排497萬元,比2017年減少57萬元,壓縮10%

  1. 因公出國(境)費0萬元,減少14萬元。主要是因公出國(境)費用一般沒有計劃,當年按照上級安排的工作、學習、考察,實際發生為準。

  2. 公務用車購置及運行維護費449萬元,減少53萬元,壓縮11%。其中公務用車購置費143萬元,為提高鄉鎮脫貧攻堅工作效率,安排11個鄉鎮新購置公務用車,13萬元/輛,產生費用143萬元,增加費用138萬元;公務用車運行維護費306萬元,減少191萬元。

3.公務接待費48萬元,增加費用11萬元。主要是上年公務接待中實際發生的合規支出,因當年未能安排預算未予支出,參照同類情況,2019年預算安排總量增加。

五、2019年扶貧資金安排情況

2019年預算安排扶貧資金24,305萬元,其中地方安排475萬元,提前下達專項23,830萬元。地方安排比上年增加100萬元,增長率27%

六、地方政府性債務限額和余額情況

12018年底地方政府性債務限額105,750萬元,年末債務余額88,835萬元其中一般債務余額79,493,專項債務余額9,342萬元。

預計2019債務還本付息30,773萬元,債券付息2,963萬元,隱性債務還本付息27,810萬元(還本18,467萬元,付息9,343萬元)。因年初財力有限,預算只能安排4,147萬元。當年隱性債務各單位工程欠款需要化解13,688萬元,重大項目融資和國家建設基金項目貸款還本4,779萬元,列入計劃數統籌資金保障。

預計2019年新增債券資金30,000萬元,其中一般債券資金28,000萬元,外債轉貸收入(六盤山扶貧公路貸款)2,000萬元。債務增加后,余額118,835萬元,限額140,250萬元。

部分

政府預算公開名詞解釋

2019115日)

1、財政轉移支付:主要是指在既定的政府間支出責任和收入劃分框架下,通過財政資金在各級政府之間的無償撥付以彌補財政縱向和橫向失衡、校正轄區間外溢、穩定宏觀經濟、促進區位效率、實現其他非經濟目標的一項財政資源再分配制度。現行財政體制下,轉移支付主要分為財力性轉移支付和專項轉移支付兩類。

2轉移支付轉移支付是政府間的一種補助。它是以各級政府之間所存在的財政能力差異為基礎,以實現各地公共服務水平的均等化為主旨 ,而實行的一種財政資金轉移或財政平衡制度。通過體制補助,專項補助,稅收返還,公式化補助實施對各地的轉移支付。

3、稅收返還:在1994年年全國推行分稅制財政體制后,為了保證地方政府的既得利益,實行了中央政府對地方政府的稅收返還

4、一般性轉移支付:是指中央政府對有財力缺口的地方政府(主要是中西部地區),按照規范的辦法給予的補助。包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付等,地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。

5、專項轉移支付:是中央財政為實現特定的宏觀政策及事業發展戰略目標而設立的補助資金,重點用于各類事關民生的公共服務領域。地方財政需按規定用途使用資金。

6、預備費:中華人民共和國預算法》第四十條規定“各級政府預算應當按照本級政府預算支出額的百分之一至百分之三設置預備費,用于當年預算執行中的自然災害救災開支及其他難以預見的特殊開支。

7、非稅收入:指除稅收以外,由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金,是政府財政收入的重要組成部分。

8、政府性基金是指企業依照法律、行政法規等有關規定,代政府收取的具有專項用途的財政資金,屬于非稅收入

9、普惠金融inclusive finance):這一概念由聯合國在2005年提出,是指以可負擔的成本為有金融服務需求的社會各階層和群體提供適當、有效的金融服務,小微企業、農民、城鎮低收入人群等弱勢群體是其重點服務對象。普惠金融需要講究市場性原則,在發展普惠金融過程中,既要滿足更多群體的需求,也要讓供給方合理受益。

10、地方政府性債務:指地方機關事業單位及地方政府專門成立的基礎設施性企業為提供基礎性、公益性服務直接借入的債務和地方政府機關提供擔保形成的債務,分為直接債務、擔保債務和政策性掛賬。

11、債務限額:指本國對債務限制的額度。



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